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双柏县中医医院2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中医医疗预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育，承担急危重症疑难病，突发公共卫生事件医疗救治任务，承担高等教学科研和民族医药研究中（彝）医药人才培养，中医养生保健、中医学研究、推广使用、为托养对象提供生活照料、医养等服务。

（二）机构设置情况

双柏县中医医院共设置9个科室，包括：中医外科、中医内科、针灸科、推拿科、中医皮肤科、药剂、预防保健科、供应室、急诊医学科。

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控工作。

2.做好公立医院改革，推进医改迈上新台阶。

3.继续加大项目建设及重点科室建设，提升医疗质量。

4.深入开展“中医医院管理年”活动，提高医疗服务质量。

5.积极加强中医药适宜技术培训和推广工作，增大中医药覆盖面。

6.加强中医药业务建设，突出中医药特色。

二、预算单位基本情况

双柏县中医医院2022年新成立，在建项目总占地面积150亩，建设面积50000平方米，编制床位数400张，计划总投资23000万元。该项目分两期实施，一期项目总投资5000万元，中央到位资金4000万元，项目已竣工；二期项目总投资18000万元，目前申请到地方专项债券资金11000万元。目前一期综合楼（2#住院楼）主体工程已封顶，正在进行室内外装饰工程施工；二期传染科和应急宿舍楼、门诊楼、医技楼主体工程已封顶，正在进行室内外装修工程施工，1#住院楼正进行十层主体工程施工，预计2022年4月份可以封顶；各项工作正在有序推进中。

双柏县中医医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制1人，事业编制15，在职实有12人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1999386.98元，其中：一般公共预算899386.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1100000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。双柏县中医医院2022年新成立，收入与上年无可比性。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入899386.98元。其中：本年收入899386.98元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款899386.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。双柏县中医医院2022年新成立，收入与上年无可比性。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1999386.98元。财政拨款安排支出899386.98元。其中：基本支出899386.98元（因2022年新成立，与上年无可比性）；项目支出0元（因2022年新成立，与上年无可比性）。业务收入安排支出1100000.00元，（因2022年新成立，与上年无可比性）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138629.23元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2100202 中医（民族）医院：644406.30元， 主要用于本单位编内在职职工基本工资、基础性绩效、工伤保险、遗属补助的支出。

2101102 事业单位医疗：81694.14元， 主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：34657.31元。主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）事业收入按功能科目分类，2100202中医（民族）医院1100000.00元

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出899386.9元（其中：基本支出899386.9元，项目支出0元），基本支出中：工资福利支出 元，其中：30101 基本工资：384944.40元，30103 奖金：32078.70元，30107绩效工资：227383.20元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：138629.23元，30110 职工基本医疗保险缴费：77978.94元，30111 公务员医疗补助缴费：34657.31元，30112 其他社会保障缴费：3715.20元。

项目支出0.00元。

（四）事业收入安排支出按经济科目分类：30107绩效工资：1100000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双柏县中医医院2022年从县人民医院院分离，财政只预算了人员基本工资，政府采购业务需靠上级补助和单位年中事业收入实，故年初未编制政部门政府采购预算。政府采购执行情况待公开2022年部门决算时一并公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，属2022年新成立的单位，与上年无可比性。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县中医医院2022年公务接待费预算为0元，属2022年新成立的单位，与上年无可比性，国内公务接待批次为0批次，属2022年新成立的单位，与上年无可比性，共计接待0人次，属2022年新成立的单位，与上年无可比性。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，属2022年新成立的单位，与上年无可比性。其中：公务用车购置费0元，属2022年新成立的单位，与上年无可比性；公务用车运行维护费0元，属2022年新成立的单位，与上年无可比性。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

7.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

8.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位、机关工人和非参公管理的事业单位第十三个月工资（一个月基本工资额度）。

10.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.经营收入：指事业单位在专业业务活动中及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县中医医院属于差额拨款二类公益事业单位，无一般公共预算财政拨款机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

双柏县中医医院2022年成立，在建工程5000万元，无暂固定等资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分双柏县中医医院2022年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53232200376900111